公司俱乐部管理规章制度
发表时间：2026-01-08公司俱乐部管理规章制度（集锦十三篇）。
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
一、 工资制度
我公司工资制度采用岗位结构工资制，标准工资由岗位工资、技能工资、基础贡献工资和工资性津贴四部分组成。基本工资由前三项组成，此办法仅适用于公司正式聘用员工。短期聘用员工、兼职员工和试用员工，其工资参照xx市场平均标准按合同执行;
岗位工资及标准
公司岗位共分为行政管理岗位、软件技术岗位、工程技术岗位和其它岗位人员四个系列。各类人员岗位发生变化，岗位工资在下一个月随之变动，岗位工资标准及进档条件详见附表一;
1. 转岗之后岗位工龄重新计算;
2. 本岗位工龄仅适用于本岗计算;
3. 高岗转低岗时可计算连续工龄;
4. 应届毕业生未独立工作者,执行岗位实习工资, 岗位实习工资标准为相应岗位工资下浮20%，软件开发岗位实习期为半年，其它岗位为一年;
技能工资及标准
1. 技能工资是衡量员工技术水平高低的标准，各岗位对应的技能工资标准见附表二、附表三、附表四;
2. 初始技能工资的确定：
(1) 技术岗位初始技能工资依据公司内聘技术职称确定。若低职称转高职称，其技能工资不低于转职前的技能工资;
(2) 管理岗位初始技能工资依据其聘任职务或管理岗位确定。一般上岗时自一级起步，特殊情况可酌情确定;
(3) 外单位调入员工其初始技能工资依据其最高学历、实际能力经技术委员会确定内部职称后相应确定;
(4) 应届毕业生不能独立作业时执行实习技能工资，软件岗位人员实习期为半年，其实习技能工资按其经国家相关部门认定的职称降低一级执行，但最低按程序员计算;其它人员实习期为一年，其技能工资按岗位最低级计算。实习期满后对其能力进行综合评定一次，经评定达到相应职称能力后，方可按相应技能工资标准执行;
3、技能工资的有关规定及升级考核办法：
技能工资是岗位结构工资的重要组成部分，对员工晋升技能工资必须按“各尽所能，按劳分配”的原则对其劳动贡献、综合能力等进行严格考核与评估，其升级考核办法如下：
① 员工通过自学、自修或带职上学等获得更高学历的，晋升半级～一级技能工资，但不得超过岗位最高级。
② 员工通过高级培训获得公司认可的证书者，晋升半级～一级技能工资，但不得超过岗位最高级。
③ 员工获得公司二等或三等成果奖者，分别晋升一级或半级技能工资，但不得超过岗位最高级。
④ 针对年度能力评估情况相应调整技能工资(详见人力资源管理办法)。
⑤ 以下情况者不能晋升技能工资
出勤率不满90%以上者。
连续旷工3天以下，累计旷工7天以下者。
发生重大人身、设备、质量及生产等事故，直接损失5000元以上者。
因打架、斗殴、酗酒、赌博及其它违反社会治安等原因被罚款或拘留者。
无正当理由，不服从分配者。
违反国家计划生育政策者。
⑥ 有下列情况之一者，下浮技能工资。
因技术不熟练违反生产技术安全操作规程或违章指挥等原因造成生产设备事故、人身伤亡和直接经济损失在2万元以上的责任者，视情节轻重下浮半级～一级技能工资6～12个月。
违反内部有关保护知识产权规定者，视情节轻重下浮一级技能工资6～12个月。
连续旷工3天以上、累计旷工7天以上者，下浮半级技能工资一年。
注：①②③项除晋升技能工资外，仍可参与年度能力评估，若按能力评估结果仍可晋升技能工资者，可取两者晋升最高级计算。若按能力评估结果需降级的，可先升后降。
基础贡献工资
基础贡献工资是体现员工累计贡献大小的指标，按员工在本公司实际贡献工龄计算，其计算方法如下:
100+30n(元) n——实际贡献工龄
工资性津贴
1. 午餐补助
暂时按照每人每月100元补贴，计入工资表中，每月随工资一并发放。
2. 特殊津贴
特殊津贴分为两大类：
a、 高级人才津贴其标准如下
博士：a、计算机相关专业4000元/月
b、其它专业XX∽4000元/月
硕士：a、计算机相关专业XX元/月
b、其它专业1000∽XX元/月
b、 特殊贡献津贴
即对部门经理以上领导人员，依年度能力评估相关规定，享受其标准一般为1000元/月
3. 总部派往省外工作的公司员工生活补贴，含在北京分公司住宿、就餐的出差人员，标准为30元/日。
〈五〉营销人员工资标准祥见附件一《市场营销人员底薪的管理办法(试行)》
二、工资支付办法
全体员工均执行月工资制，每月所发工资为上月1日——31日工资。并计算上月缺勤天数，扣除缺勤工资，逐月类推。发工资时间每月15日。
日标准工资=月标准工资/23.5天
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一、总则
1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技
术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供
学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。
并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，
反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、员工室内规范
1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
4. 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
5. 经签发的文件原件送办公室存档。
6. 外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准
的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。
三、保密制度
所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。
职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。
职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
四、办公用品购置、领取规定
1. 公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审
批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批
表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
1. 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早
退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。
3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。
5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。
8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。
10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。
六、人事管理制度
1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公
司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
七、餐旅费管理制度
1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
2.出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每天40元。
②住宿费每天120元。
3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审
核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。 ③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地
点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。
八、报销制度及流程
1、公司报销时间：每周一和周五
2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。
3、报销制度：
(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按
单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得 涂改);简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
九、办公财产管理
1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。 5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
十、财务管理制度
一、总则
1、依据、制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
为本群的健康发展和全体群成员的共同利益特制定如下相关制度和群要求，凡本群成员必须遵守并无条件执行，反之坚决踢出本群!
一、本群是一个集体团队，要尊老爱幼，文明礼貌，以诚待人，建立一个和谐的大家庭，希望大家经常和群朋友沟通，相互学习共同进步。全体成员必须文明聊天，积极参予本群相关活动，共同树立健康文明的本群形象;
二、本群成员分为以下级别：
1、临时会员：临时会员有1-3次免费参加本群各类赛事和活动的机会，目的是让刚刚加入的新成员认识和了解本群并最终决定是否正式成为本群会员的机会;
2、VIP会员：VIP会员为付费会员，是本群的正式固定会员优先参加本群各类赛事和活动，并优先享受本群一切共有的服务和权利，并承担本群所有的责任和义务;
3、功勋会员：凡为本群的发展做出过重大贡献的成员均有机会成为功勋会员，功勋会员除正常享受本群VIP会员的一切权利之外还将获得本群的特殊奖励;
三、VIP会员付费及消费具体制度如下：
1、本群为篮球爱好者公益群，VIP付费会员所有经费均用在个人的消费支出上，本群不做任何理由的额外收费，且费用支出透明公开;
2、本群VIP会员身份确定后交付200元会费给群负责财务的管理人员，直至200元消费完毕再续200员会费，以此类推;
3、本群VIP会员的会费消费均用在本群活动和各类比赛的场地、用餐、饮用水等透明性支出上，原则是参加活动者“均摊分扣”，有特殊情况没有参加活动的VIP会员经费不进行扣除;
四、本群VIP成员战力评定
1、根据自身篮球实战水平进行战力评级，起步为两颗星，达不到两颗星的成员将被要求退群;
2、达到本群基础战力两颗星评定的全体成员将根据出战场次，得分能力、组织协调等综合能力逐步被评定为三颗星、四颗星、五颗星和超五星战将;
3、不同级别的战将将根据本群的赛事级别来参加比赛，日常正常活动不受星级限制;
五、本群基本制度
1、凡进入本群均实行实名制;
2、凡进入本群参加活动时必须有本群统一战袍;
3、凡本群成员一周未在群里发言者将被踢出本群;
4、凡本群成员一个月没有参加过一次本群活动和各类赛事的人将被踢出本群;
5、凡本群成员一年内没有为集体联系过一场比赛的人将被跳出本群;
六：凡本群成员请第一时间详细阅读本制度并跟贴回复，以示认可并遵守此规定谢谢合作!
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第一章 总则
第一条 为防范和化解风险，保证__基金管理有限
公司（以下简称“公司”）各项业务的合法合规运作，实现经营目
标，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基 金管理人内部控制指引》等法律法规及相关自律规则，特制定本制度。
第二条 内部控制是指公司在充分考虑内外部环境的基础上，对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控 制措施。
第三条 公司应建立健全内部控制机制，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。
第四条 公司执行董事对建立内部控制制度和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。
第二章 内部控制的目标和原则
第五条 公司内部控制的目标：
（一）保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则。
（二）防范经营风险，确保经营业务的稳健运行。
（三）保障私募基金财产的安全、完整。
（四）确保产品、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
第六条 公司内部控制的原则：
（一）全面性原则。内部控制应当覆盖包括各项业务、各个部门和各级人员，并涵盖资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信 息披露等主要环节。
（二）相互制约原则。组织结构应当权责分明、相互制约。
（三）执行有效原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
（四）独立性原则。各部门和岗位职责应当保持相对独立，基金财产、公司固有财产、其他财产的运作应当分离。
（五）成本效益原则。以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果，内部控制与公司的管理规模和员工人数等方面相匹配，契合自身 实际情况。
（六）适时性原则。公司应当定期评价内部控制的有效性，并随着有关法律法规的调整和经营战略、方针、理念等内外部环境的变化 同步适时修改或完善。
第三章 内部控制的主要内容
第七条 公司内部控制主要内容包括：授权控制、员工素质控制、业务内部控制、会计系统内部控制、电子信息系统内部控制、人力资 源管理内部控制、内部审计控制等。
第八条 授权控制。各部门应根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程、岗位职责和权限，同时分别在自 己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
第九条 员工素质控制。公司应当制定连贯、可行的制度和操作流程，涵盖于员工招聘、培训、轮岗、考核、晋升、淘汰等环节。
（一）建立良好的企业文化和员工培训、成长以及激励机制，为优秀人才提供良好的成长环境；建立人才梯级队伍及人才储备机制， 以保证重要岗位人员因各种原因离开公司时，后续人员能迅速补上。
（二）加强对员工的守法意识、职业道德的教育，员工必须根据自身的工作岗位，提交自律承诺书，保证严格执行国家有关法律、法 规和公司《员工手册》中的有关规定。员工的守法情况和职业道德将 作为录用和提升的重要标准。
第十条 业务内部控制。业务内部控制主要内容包括：
（一）公司应当针对产品设计、客户开发、业务受理、投资运作、资金清算、财务核算等环节制定规范的业务流程、操作规范和严格的 授权管理制度。
（二）严格执行监管部门对私募基金受托资金来源的要求，认真审查每一笔客户资金的合规性，并在合同中要求客户承诺其委托资金 来源的合规和合法性。
（三）不向客户保证其资产本金不受损失或保证最低收益。
第十一条 会计系统内部控制。会计系统内部控制的主要内容包括：
（一）公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《金融企业财务规则》及会计基础工作规范等制订公司会计制度、财务制度、会计工作 操作流程和会计岗位工作手册，作为公司财务管理和会计核算工作的 依据。
（二）公司计划财务内控组织体系以会计核算组织体系为基本依托，以各会计岗位为基本风险控制点。
（三）公司应制订完善的会计档案保管和财务交接制度。会计案管理工作由专人负责。公司内部调阅会计档案应由会计主管人员批 准，并指定专人协同查阅。司法部门认可的部门因特殊需要查阅会计 档案时，须持有县级以上主管部门的正式公函，经公司负责人批准， 并指定专人负责陪同查阅，需要复制时，须经会计主管人员同意、公 司负责人批准方可复制，并做登记。
（四）公司自有资金与客户资金实行分开管理，在管理、使用和财务核算上完全分开。客户资金实行集中管理和监控，客户资金划付 的授权、指令录入、审核、执行及与银行对账等适当分离，任何个人 无权单独调动资金。
第十二条 电子信息系统内部控制。电子信息系统内部控制的主要内容：
（一）公司应根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条
例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中国证券经营 机构营业部信息系统技术管理规范》等有关法律、法规，并结合公司 信息系统的具体情况，制定电子信息系统的管理规章、操作流程、岗 位手册和风险控制制度。
（二）离岗人员必须严格办理离岗手续，明确其离岗后的保密义务，退还全部技术资料。同时其负责的`信息系统的口令必须立即更换。
（三）指定专人负责计算机病毒防范工作，配置经国家认可的计算机病毒检测、清除工具，定期进行病毒检测。
第十三条 人力资源内部管理控制。人力资源内部管理控制的主要内容：
（一）公司应重视聘用人员的诚信记录，确保其具有与业务岗位要求相适应的专业能力和道德水准。公司要求聘用人员以恰当形式进 行诚信承诺。
（二）培育良好的内部控制文化，建立健全员工持续教育制度，加强对员工的法规及业务培训，确保所有从业人员及时获得充分的法 律法规、内部控制和行为规范的最新文件和资料。
（三）加强业务人员的从业资格管理，上岗人员应当符合相关资格管理的规定。建立合理有效的激励约束机制，建立严格的责任追究 制度。制定严谨、公开、合理的人事选拔制度，任免程序中应明确规 定任免决定权的归属。
第十四条 内部审计控制。内部审计控制的主要内容：
（一）风险管理岗位负责公司内部审计，就内部控制制度的执行情况，独立地履行检查、评价、报告、建议职能，确保公司各项经营 管理活动的有效运行。
（二）任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部稽核工作，对打击、报复、陷害稽核工作人员的行为必须制定严厉的处罚制度。
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
1、进入办公室必须着装整洁。
2、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。
3、爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁，营造一个良好的工作氛围。
4、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。
5、各大队务必在每月5号前及时、认真递交上一月的工作总结和下一月的工作计划。
6、每周一例会，参会人员需着正装，不迟到早退，有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。
7、请假必须填写请假单交领导审批，假期结束需及时销假。
8、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。
9、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责，并严格遵守公司管理规章制度。
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
第一章总则
第1条凡加入济南篮球俱乐部的会员将被视为熟知俱乐部管理制度并承诺严格遵守。
第2条俱乐部以锻炼会员身体、提高会员篮球水平、更好的工作生活为宗旨。
第3条俱乐部会员要服从篮球俱乐部负责人的管理和安排，遵守篮球俱乐部的各项管理制度和规章制度，听从领队、教练的管理和指挥。
第4条俱乐部会员在俱乐部活动中要做到：
训练比赛不影响正常工作;
训练注意安全、团结队友;
比赛尊重对手、服从裁判;
遵从友谊第一，比赛第二;安全第一，成绩第二的原则。
第5条此制度之内容在会员参加俱乐部活动时有效。
第二章概念
第1条虎扑篮球俱乐部
是由全体提出书面申请并承诺严格遵守俱乐部管理制度的篮球运动爱好者自愿报名加入的团体。
第2条会员
首批申请加入篮球俱乐部的篮球运动爱好者统称“VIP会员”!通过试训的统称“试训会员”!临时加入没有通过的统称为“临时会员”。选拔队员由教练组和VIP2/3会员通过时才可以成为正式会员!
第3条集体同意
指占俱乐部会员总人数2/3以上的会员同意。
第4条活动与集体活动
凡一切与俱乐部有关的行为称为“活动”。包括：提交入会申请，交纳会费，集体活动，联系场地，安排时间，约定对手，报名等。
训练、比赛、开会、年会等称为“集体活动”。
第5条年
制度中所涉及的“年”为农历年。第一“年”截至日期为俱乐部成立后超过12个月后的春节。
第三章会员、组织及职责、改选及制度修改
第1条会员
首批申请加入虎扑篮球俱乐部的篮球运动爱好者直接成为会员。
任何年满18周岁并承诺严格遵守俱乐部管理制度的篮球运动爱好者可递交书面申请并成为“试训会员”。“试训会员”在参加2次以上集体活动后，若没有超过全体会员1/3之人数提出反对，即通过试训转为会员。
由会员介绍，承诺严格遵守俱乐部管理制度、临时参加集体活动的篮球爱好者称为“临时会员”。介绍其参加集体活动的会员必须向其详细介绍俱乐部管理制度。临时会员参加集体活动，需在集体活动前48小时与俱乐部经理或副经理进行确认后方可参加集体活动，其参加集体活动的费用由本人或介绍其参加集体活动的会员负担。
俱乐部会员不足10人时，俱乐部进入“非常时期”。俱乐部处于非常时期时，管理制度另议。
俱乐部及俱乐部活动不代表其他任何单位、组织或个人，也不对其他任何单位、组织或个人负责。如需代表，需俱乐部会员集体同意。
第2条组织及职责
篮球俱乐部内设经理、副经理、教练、教练组等组织。
教练组由教练、经理、副经理及队内骨干组成。教练组采取以教练意见为主的集体协商制。
教练组负责协商安排集体活动的时间、地点、内容，包括组织热身、安排上场阵容、布置战术、换人等。
教练组委托专人负责会员考勤。教练组有权对不遵守俱乐部管理制度的会员采取不首发、换下、不安排比赛、停止训练等措施。
若经理、副经理、教练、教练组中任何成员临时有事，必须临时指定其他会员代替其行使职责。
第3条改选、集体同意及俱乐部管理制度修改
超过全体会员1/3的人数书面申请提出改选或修改方案，教练组应于接到申请后7日内召开俱乐部全体会议。新管理制度需经过俱乐部会员集体同意，否则人选与管理制度维持不变。
俱乐部管理制度如违反国家法律，该条条款自行废止，其他条款依然有效。
第四章权利
除特殊约定外，全体会员享有同样的`权利。
第1条会员需平等对待自己的权利与义务。未履行义务者不能享受权利。
第2条会员有加入俱乐部的权利，也有退出俱乐部的权利。退出俱乐部管理制度需遵守俱乐部管理制度第六章第4条之规定。
第3条会员有参加集体活动的权利，也有建议活动的权利。
第4条会员有对俱乐部、教练组提意见直至提出改选的权利。
第5条会员有请假的权利，请假需遵守管理制度第五章第8条。
第6条会员有得到管理制度文本，得到全体会员通讯录的权利。
第7条会员有监督俱乐部经费及公共财产使用的权利。
第8条教练组成员仅在球场下行使职责，球场上没有其他权利。球场上，教练、经理仅享有篮球规则规定的权利。
第9条“试训会员”不享受第4、7条的权利。“临时会员”不享受权利。
第五章义务
除特殊约定外，全体会员必须同样履行以下义务。
第1条会员需平等对待自己的权利与义务。未履行义务者不能享受权利。
第2条会员有严格遵守俱乐部管理制度并对自己的一切行为及其后果负责的义务。
第3条会员有遵守国家法律法规、平时团结会员、比赛中尊重对手、服从裁判的义务。
第4条会员有按时交纳会费的义务。
第5条会员有按时参加集体活动、比赛，训练时提前15分钟到场、认真做准备活动的义务。
第6条会员有在集体活动时统一穿着队服及护具、保管好队服、穿着整洁的队服、爱护公共财产、保持场地环境卫生、节约饮用水、维护俱乐部形象的义务。
第7条会员有服从教练组安排的义务。
第8条会员有在接到集体活动通知后马上明确回复是否参加的义务。使用“知道”、“尽量参加”、“收到”等含糊词语将被视为同意参加。若当时不能确定，应立即说明原因并于集体活动前48小时明确答复。如遇特殊情况，需在集体活动前24小时及时通知。
第9条“试训队员”需履行第1、2、3、5、6、7、8条的义务，“临时队员”需履行第1、2、3、5、6、7条的义务。
第六章经费
第1条俱乐部经费以会员交纳会费为主。由教练组或教练组委托专人(两人或以上)负责统一保管。经费主要用于统一购买篮球服及印制号码，集体活动用球，年会召开，训练比赛费用的支出等。经费使用需俱乐部集体同意。经费账目随时受会员监督并定期公布。球鞋、护具由会员个人承担。
第2条试训会员入会需交纳会费100元，临时会员入会交纳会费30元。如该年需购买篮球或篮球服，另行收取200元。购买篮球或篮球服需俱乐部会员集体同意。会员会费剩余不足30元，需在下次参加集体活动时再次缴纳会费100元。
第3条俱乐部经费结余自动滚存至下一年。若教练组改选，原财务负责人需在7日内将全部财物移交给新教练组。
第4条会员退出俱乐部，若该年会费剩余不足30元，全部扣除;剩余多于30元，扣除30元。
第七章管理
第1条每次参加集体活动会员扣除会费30元，本人同意参加集体活动却无故缺席者每次扣除会费30元，在集体活动前24小时向教练组请假批准后扣除会费20元，在集体活动前48小时向教练组请假批准后扣除会费10元。
第2条“试训会员”每次参加集体活动需缴纳会费35元，“临时会员”每次参加集体活动需缴纳会费50元。
第3条违反管理制度第五章第6条者，第一次警告，第二次后每次扣除会费5元。
第4条会费全部扣除完者，需在下次参加集体活动时再次缴纳会费100元。
第5条全年集体活动出勤率不足30%者，由会员转为“临时会员”;出勤率不足50%者，由会员转为“试训会员”。
第6条俱乐部经费结余首先用于奖励经费，其次将用于年会费用。若俱乐部经费结余不够奖励经费及年会费用，则由参加年会的会员均摊。全年经费结算于召开年会时进行。
第7条原则上仅于农历年前召开一次年会，年会计入集体活动考勤。
第8条全年集体活动出勤率排名前三名的会员，将有领导和副领队请客不少于200元。
第9条教练组决定的其他奖励。
第10条全部奖励将于年会上颁发。
第八章财产
会员服装由个人妥善保管，遇遗失、损毁个人应及时购买同一款式或相似款式。篮球由教练组或教练组委托专人保管，集体活动时应带到场地或委托他人带到场地。
第九章其它
俱乐部管理制度最终解释权归教练组所有。
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
1、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查；
2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续；
3、办公用品由采购部统一向批发商采购,除正常办公用品外，如部门有特殊需求,经综合部同意授权后，方可自行采购.单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买；
4、每月26日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库存。
5、综合部依据每月25日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。
6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领；人员离职,应将剩余用品一并交综合部.
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
活动地点：暂定同济篮球场，根据具体场地变化作通知。
活动时间：每周日下午四点至六点为集体训练时间。
（1）球队的各项活动以业余时间为主，少量占用必要的工作时间。
（2）坚持每周一次的固定训练活动，以每周周日4：00-6：00为固定训练时间。
（3）每周至少举办一次比赛活动，临时训练及比赛由队长进行队员通知。
（4）每次训练、比赛、活动结束后举行简单会议总结。
（5）每月组织至少一次俱乐部会成聚会，成员交流感情，加深友谊。
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
学员应及时上网登录在线培训平台，接收在线培训相关通知、了解相关信息。学员使用在线培训具体方法参见《ELN2.0学员操作指南》(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。
本管理办法由XXX汽车贸易公司总公司营销培训室负责解释。
附件一：20XX年网员单位销售人员推荐课程市场营销学课程编号：I08客户关系管理学课程编号：G52汽车构造内部课程(编号待定)目标管理课程编号：D17市场调查与分析方法课程编号：G64
附件二：全部管理课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)
附件三：英语课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。
请各位营销人员充分利用贸易公司提供的培训条件，提高自身的能力与水平。
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
第一章目的与适用范围
第一条目的
为了加强公司的资金管理，科学合理的组织资金的筹集和调配，严格控制资金的投放时间和方向，确保资金的有效周转和合理安排，提高资金的使用效率，实现资金的规范性管理，制定本办法。
第二条适用范围
本制度适用于公司各部门的资金管理。
第二章管理职责
第三条财务部
财务部是资金管理的责任部门，负责各部门资金计划的审查、监管，负责公司资金使用的控制、分析及管理。
第四条各部门
负责编制本部门的资金计划，并对本部门资金使用进行控制和管理。
第五条管理部
负责管理办法的制定，对各部门资金计划和资金使用进行监督管理，对违反规定的部门和个人进行处罚。
第三章资金计划
第六条资金计划编制原则
资金计划编制要体现“真实性、准确性、预见性”原则。既要实事求是，又要留有余地。
第七条资金计划上报时间
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公司实行月度资金计划，各部门于每月25日前编制并上报本部门下月的资金计划。
第八条资金计划编制的内容
资金计划应包括：项目、资金用途、单价、数量、金额、备注、编制说明等，见《资金计划表》。
第九条资金计划的范围
资金计划的范围包括：
基建费用、设备购置费、零配件购置、材料费、低值易耗品、修理费、运输及车辆费、差旅费、业务招待费、水电费、办公费、电话费、财务费用、工资、保险、福利、劳务费、广告宣传费、清洁费、其他等。
第十条资金计划编制的依据
1、本部门上月资金使用情况与分析结果；
2、本部门本月工作计划；
3、公司相关工作安排。
第十一条资金计划审批程序
1、部门拟订月度资金计划，经部门主管审核签字；
2、部门主管签字后报分管副总审查签字；
3、分管副总审查同意后报总经理审批；
4、总经理审批同意后，各部门留存一份，并交一份给财务部；
5、财务部将各部门的资金计划备案，并进行审查、平衡、汇总后，编制公司月度总资金计划，报总经理审批签字；
6、财务部将总经理审批签字后的公司月度总资金计划于每月30日前上报集团。
第四章资金使用
第十二条资金使用的原则
资金使用实行“计划使用，总额控制”的原则，无资金计划的部门，不得使用资金；各部门只能在经领导审批同意的资金计划范围内控制使用资金。
第十三条突发性开支
如出现突发性开支，由部门打专题报告，按资金计划审批程序报批，经公司批准同意后方可开支。
第十四条超计划开支
如当月资金使用超资金计划预算，原则上不予开支，留待下月开支，确因特殊情况需要开支的，由部门报资金追加计划，按资金计划审批程序报批，经公司批准同意后方可开支。
第五章费用报销
第十五条费用报销程序
1、经办人员填写报销凭证；
2、经办人员将报销凭证连同各项单据（如是突发性开支还需附报告、如是超计划开支还需附超计划资金申请）报部门负责人审核签字；
3、部门负责人审核同意后报分管副总经理审核（审批）；
4、审核通过后报总经理审批；
5、经办人员持审批后的报销凭证及相关报告，经财务部负责人复核资金计划使用情况后予以报销。
第十六条费用报销审批权限
1、正常性开支（资金计划内开支），单笔金额在5000元以内的由分管副总审批；超过5000元的由总经理审批；
2、突发性开支和超计划开支一律由总经理审批。
第六章资金使用监管
第十七条资金使用分析
1、各部门每月应对本部门资金使用的情况与当月的费用计划进行比较、分析，找出超支或节约的影响因素，明确责任，采取针对性措施加以解决，保证资金使用的正常、有序。
2、财务部每月应对公司和各部门的资金使用情况进行统计和分析，随时监控资金使用的情况，发现异常情况要尽快查明原因，及时向有关领导报告，以便采取有效措施，进行制止和纠正。
第十八条资金使用的监督检查
资金使用的监督检查由财务部负责，主要内容包括：
1、各部门是否上报月度资金计划，并获得批准；
2、各部门资金使用是否超计划；
3、资金使用是否存在越权审批的现象；
4、资金使用的原始凭据的报销手续是否完备及是否合法、真实和有效。
5、非正常资金使用（突发性开支和超计划开支）是否获得批准。
第七章附则
第十九条本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。
第二十条本规定的解释权归管理部。
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司的营销策划、市场调研、市场信息收集、分析及客源的组织、开发，产品、服务的推介，特制定本办法。
第二条本办法不仅适用于公司专职营销工作，也适用兼职营销工作（社会兼职人员或本公司员工工作之余的营销行为）
第二章营销工作的组织管理
第三条总接待部为昆明金色港湾经贸有限公司营销工作的组织和管理部门。
第四条营销工作的主要任务：
1、掌握国内、省内疗休养、度假、会议培训等情况，进行市场调研、信息收集、分析，适时提出营销方案，为公司决策提供依据。
2、根据公司经营、市场变化、消费群体及季节变化情况，制定不同的促销方案，占领散客消费市场。
3、制定广告宣传方案，报公司批准后组织实施。
4、深入工厂、企业、学校等单位宣传公司的服务产品，不断开拓新客源。
5、保持和大客户的长期联系，征求他们的意见、建议为公司改善、提升服务提供参考，并协助财务完成结算工作。
6、加强人员业务素质培训，建立一支业务精、作风强、专职与社会兼职、单位业余相结合、相补充的营销队伍。
第五条营销工作激励机制：
1、总接待部营销部的月营销指标为人民币壹拾万元整（￥100000.00元），完不成指标扣取营销人员当月绩效风险金。每超过0.1万元，计提1的经费作为营销基金，在财务专户管理，营销业务开支经休养院院长审批后列支。
2、销售部营销月指标超过20万元，超过部分不再计提营销基金，按5的比例提取经费作为营销人员的绩效工资。
3、社会兼职营销员、公司职工的业余营销行为,按营销营业额的5计提经费，作为奖励。
第三章营销营业额的认定
第六条来消费的团体、单位，凭公司统一制作、下发的优惠卡（统一编号，对应相应的营销者）结帐，总接待部前厅工作人员按“消费人天数、消费金额、营销人员”等内容记入统计表的相应栏，作为营销人员的业绩，否则按散客消费对待。
第四章附则
第七条此办法自发布之日执行。
第八条此办法的解释权属于综合办公室。
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
一、范围
环境卫生范围包括：办公室、门卫室、公共卫生区域、会议室、生产车间、员工宿舍、卫生间、饭堂、产品展厅。
二、卫生要求和标准
(一)办公室、门卫室
1、办公桌面各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐、美观;
2、室内不准堆放杂物，垃圾应及时清理，不准堆积，对于一些易坏的物质，避免过夜发霉产生难闻气味影响办公环境，应该带离办公室;
3、保持室内网线、电线等线路整齐，不零乱，杜绝安全隐患;
4、设备、纸张要摆放整齐，因打印等产生的各种废纸、杂物要放入垃圾筐内，未用完的纸张应放回原处，不得造成浪费;
5、门、窗洁净，玻璃明亮、无尘土，窗帘整洁;
6、自觉养成良好的卫生习惯，搞好个人卫生，保持服装、头发干净、整洁;
7、注意节约用电，做到人走关闭电源等，严禁在办公室私自使用大功率电器;
8、办公室严禁随地吐痰、乱扔杂物等;
9、下班时，应整理干净办公桌上所用物品，座椅置于桌下，所有废弃物品必须投放于垃圾筐中;
10、办公区域要保持安静，不得大声喧哗，影响他人工作;
11、办公桌面、计算机、电话机、打印机、沙发表面及其他柜面洁净，无污垢;
12、门卫室要保持监控视频正常运转和清晰;
13、行政专员监督办公室卫生情况，对于违反事宜给以批评。
(二)公共卫生区域
1、公共区域包括楼梯走道、生活区、公司大门口;2、公共区域至少每日清扫一次，保持地面和墙壁无泥渣、无涂鸦、无水痕;
3、每位员工都应爱护花草等绿色植物，严禁在绿色植物花盆内乱倒水、茶叶、赃物等影响植物生长;
4、公共区域各类物资或样品必须摆放整齐，不得乱堆乱放;
5、严禁在公共区域乱扔杂物，乱吐痰，影响卫生情况。
(三)会议室
1、会议结束后要及时把椅子摆放整齐和关闭电器电源;
2、会议桌，会议椅要保持洁净无灰尘、无水痕;
3、会议室物品使用完毕后要按原来位置摆放整齐;
4、未经同意，不得随便乱动会议室电器器材，以免造成不能正常工作。
(四)生产车间
1、物料陈列要进行分类和堆放整齐，按照易燃物资与火源隔离存放的原则;
2、生产车间要实现无尘土、无异味、干净整洁、明亮宽敞;
3、生产工人要按要求佩戴安全生产工具;
4、车区内不准随地吐痰、乱扔乱堆杂物，对于生产废料要及时给予处理;
5、对于产品要做好安全保护措施，严禁故意破坏产品的行为;
6、下班后应先整理干净和摆放好物资，并关闭电源、水龙头、电焊气体瓶，杜绝资源浪费及安全隐患的存在。
(五)员工宿舍
1、爱护公物，不得在墙壁上桌子上乱写、乱画、乱雕、乱砍、乱挖;
2、不得躺在床上抽烟，避免烟头点着蚊帐被子等易燃物料，产生安全隐患;
3、室内不准乱堆乱放，垃圾应及时清理，对于一些易坏易产生难闻气味的物质，应该及时清理;
4、休息时间要保持安静，不得大声喧哗，以免影响他人正常休息;
5、注意节约用电用水，做到人走关闭，严禁在办公室私自使用大功率电器;
6、室内应该保持干净、整齐、无异味，不得乱吐痰、乱扔烟头、乱放臭袜等。
(六)卫生间
1、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修;
2、定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头;
3、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物;
4、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞;
5、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，严禁故意损坏卫生设施;
6、严禁把烟头扔到小便池内，以免造成堵塞;
7、不定时检查卫生纸使用情况，及时填补。
(七)饭堂
1、餐桌座椅摆放整齐、桌面清洁;
2、餐厅地板光亮，墙壁、天花板没蜘蛛网;
3、餐厅、厨房、走廊地面勤拖洗，保持无污渍、无积水、无杂物;
4、剩余饭菜不得乱倒乱扔，应该倒在指定地方;
5、厨房里大件物品均放在固定位置，炉灶、菜台清洁光亮，炉灶无漏油、漏水、漏烟现象;
6、用过的餐具、炊具要及时消毒，并摆放指定位置，保持整齐、干净，确保用餐安全卫生;
7、积极贯彻除四害要求，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，确保用餐安全卫生;
8、厨房人员要按要求着装，佩戴口罩和帽子;
9、节约用电、用水、用煤气，做到及时关闭，杜绝资源浪费及安全隐患的存在;
10、非厨房工作人员，未经同意不得私自入内。
(八)产品展厅
1、做到样品摆放整齐，无灰尘、无水痕、无破损;
2、保持展厅内明亮、清洁、无异味，空气清新;
3、不得在展厅内乱堆乱放杂物;
4、未经展厅负责人同意不得随便搬动样品位置;
5、不得故意损坏样品，造成损坏的按原价赔偿。
三、管理规范
1、各区域环境卫生由相应人员负责完成，但总体由行政专员负责监督和给予评分;
2、违反以上相关规定或没有履行监督责任，第一次给予口头警告处罚，第二次给予严重警告并处罚50元，第三次起给予记过并处罚100元。
♥️ 公司俱乐部管理规章制度
很多广告标识企业老板和高管都不知道如何管理员工，也不知道如何制定公司员工管理制度，今天整理了一份广告标识企业员工管理制度，从10个方面详介绍员工管理方法，各位广告人可以根据公司具体情况进行调整。
第1点
公司作息时间表:
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
上午：9:00至12:00
下午：13:30至18:00
3、员工上下班施行指纹打卡，上下班均须打卡，请严格遵守公司考勤制度。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签【外出申请单】后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
第2点
工作要求：
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为一个月，员工在试用期内要按月进行考评。
3、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
4、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训。
5、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
6、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
7、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
8、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
9、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时告知网管安排修理。
第3点
保密规定：
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
第4点
物品管理：
1、办公用品的日常管理由行政人事部专门人员负责定期购买。
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由行政人事部统一配发各种办公物品。
第5点
打印设备和电脑管理：
1、使用者应保持打印设备和电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
第6点
网络管理：
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件。
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
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